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<emendas_parlamentares><item0><registro_id>30</registro_id><autor_nome>COMISSÃO DA SAÚDE</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>2</categoria_emenda><ano_referencia>2024</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202450410004</codigo_emenda_origem><emenda_numero>5041000</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto</concedente_nome><concedente_cnpj>00394544000138</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>08916501000124</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>INCREMENTO PAP - N&amp;deg; DE IDENTIFICA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O: 5041000</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301 - Atenção básica</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. 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AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATEN&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O ESPECIALIZADA EM SA&amp;Uacute;DE NO MUNIC&amp;Iacute;PIO DA VIT&amp;Oacute;RIA DE SANTO ANT&amp;Atilde;O</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>Assistência hospitalar e ambulatorial</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. 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SERVI&amp;Ccedil;OS DE ASSIST&amp;Ecirc;NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302 - Assistência hospitalar e ambulatorial</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>00 - RECURSOS ORDINARIOS</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe>0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>500000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item3><item4><registro_id>39</registro_id><autor_nome>CLARISSA TÉRCIO</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2024</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>43230007</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Emenda de n&amp;ordm; 43230007 referente ao Fundo Municipal de Sa&amp;uacute;de de Vit&amp;oacute;ria de Santo Ant&amp;atilde;o.&#13;
SERVI&amp;Ccedil;OS DE ASSIST&amp;Ecirc;NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>220000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>220000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item4><item5><registro_id>40</registro_id><autor_nome>CORONEL MEIRA</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2024</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202543280012</codigo_emenda_origem><emenda_numero>43280004</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>36000 Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto</concedente_nome><concedente_cnpj>00394544000138</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>08916501000124</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Emenda de n&amp;ordm; 43280004 referente ao Fundo Municipal de Sa&amp;uacute;de de Vit&amp;oacute;ria de Santo Ant&amp;atilde;o. ESTRUTURA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE UNIDADES DE ATEN&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O ESPECIALIZADA EM SA&amp;Uacute;DE</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301 - Atenção básica</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. 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ESTRUTURA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE UNIDADES DE ATEN&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O ESPECIALIZADA EM SA&amp;Uacute;DE</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301 - Atenção básica</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>00 - RECURSOS ORDINARIOS</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe>0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>1000000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>1000000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item6><item7><registro_id>42</registro_id><autor_nome>IZA ARRUDA</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2024</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202443960003</codigo_emenda_origem><emenda_numero>43960002</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto</concedente_nome><concedente_cnpj>00394544000138</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>08916501000124</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Emenda de n&amp;ordm; 43960002 referente ao Fundo Municipal de Sa&amp;uacute;de de Vit&amp;oacute;ria de Santo Ant&amp;atilde;o. ESTRUTURA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE UNIDADES DE ATEN&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O ESPECIALIZADA EM SA&amp;Uacute;DE.</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>Assistência hospitalar e ambulatorial</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>RECURSOS ORDINARIOS</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe>&amp;nbsp;INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>7400000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>7400000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item7><item8><registro_id>43</registro_id><autor_nome>IZA ARRUDA</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2024</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202443960003</codigo_emenda_origem><emenda_numero>43960003</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>36000 Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto</concedente_nome><concedente_cnpj>00394544000138</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>08916501000124</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Emenda de n&amp;ordm; 43960003 referente ao Fundo Municipal de Sa&amp;uacute;de de Vit&amp;oacute;ria de Santo Ant&amp;atilde;o. SERVI&amp;Ccedil;OS DE ASSIST&amp;Ecirc;NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302 - Assistência hospitalar e ambulatorial</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>00 - RECURSOS ORDINARIOS</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe>0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>500000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>500000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item8><item9><registro_id>44</registro_id><autor_nome>IZA ARRUDA</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2024</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>43960006</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Emenda de n&amp;ordm; 43960006 referente ao Fundo Municipal de Sa&amp;uacute;de de Vit&amp;oacute;ria de Santo Ant&amp;atilde;o.&#13;
ESTRUTURA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DA REDE DE SERVI&amp;Ccedil;OS DE ATEN&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O PRIM&amp;Aacute;RIA A SA&amp;Uacute;DE E SA&amp;Uacute;DE BUCAL</objeto_descricao><origem_recurso>FEDERAL</origem_recurso><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>2</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>370304.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item9><item10><registro_id>45</registro_id><autor_nome>IZA ARRUDA</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>4</categoria_emenda><ano_referencia>2024</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202443960018</codigo_emenda_origem><emenda_numero>2147483647</emenda_numero><convenio_numero>958230</convenio_numero><concedente_nome>MINISTERIO DA CULTURA</concedente_nome><concedente_cnpj>01264142000129</concedente_cnpj><beneficiario_nome>MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11049855000123</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Realizar festividade popular tradicional com apresenta&amp;ccedil;&amp;otilde;es de Cantores e bandas no S&amp;atilde;o Jo&amp;atilde;o da Vit&amp;oacute;ria de Santo Ant&amp;atilde;o - N&amp;ordm; DE IDENTIFICA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O: 2147483647</objeto_descricao><origem_recurso>MINISTÉRIO DA CULTURA</origem_recurso><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392 - Difusão cultural</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>5125 - DIREITO A CULTURA</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>20ZF - PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>540026 SECRET.DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>42101 - MINISTERIO DA CULTURA</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe>00 - RECURSOS ORDINARIOS</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe>0000 - PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA - DESPESAS DIVERSAS</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>6</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>1000000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>1000000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>1000000.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>1000000.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>1000000.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>001 - BANCO DO BRASIL SA</banco_recebimento><agencia_recebimento>0233-X</agencia_recebimento><conta_recebimento>779326</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular>PAULO ARRUDA</conta_recebimento_titular><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item10><item11><registro_id>46</registro_id><autor_nome>IZA ARRUDA</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>5</categoria_emenda><ano_referencia>2024</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>2147483647</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>EMENDA ESPECIAL BENEFICI&amp;Aacute;RIO: L.M. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA/32.108.890/0001-60 DESCRI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DA DESPESA: CONTRATA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE SERVI&amp;Ccedil;OS DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O, RECAPEAMENTO ASF&amp;Aacute;LTICO. EMPENHO N&amp;deg;: 2505/2024.1 TOTAL EMPENHADO: R$ 1.588.567,27 TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.588.567,27 TOTAL PAGO: R$ 1.588.567,27 &amp;nbsp; BENEFICI&amp;Aacute;RIO: BL CONSTRUTORA E SERVI&amp;Ccedil;OS LTDA/ 14.780.722/0001-10 DESCRI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DA DESPESA: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA &amp;Aacute;REA DE ENGENHARIA PARA EXECU&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VIT&amp;Oacute;RIA DE SANTO ANT&amp;Atilde;O&amp;nbsp; EMPENHO N&amp;deg;: 656/2025.1 EMPENHADO: R$ 282.069,08&amp;nbsp; &amp;nbsp; TOTAL LIQUIDADO: R$ 282.069,08 &amp;nbsp;&amp;nbsp; TOTAL PAGO: R$ 282.069,08 &amp;nbsp;&amp;nbsp;</objeto_descricao><origem_recurso>MINISTÉRIO DA FAZENDA</origem_recurso><funcao_orcamentaria>6</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>3</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>5000000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>0</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item11></emendas_parlamentares>
